甘孜州审计局于2025年2月至5月对我单位2024年度部门预算执行和其他财政收支情况情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈问题23个，其中立行立改类9个，分阶段整改类13个，持续整改类1个。为推进审计查出问题的整改，州卫生健康委党委及时召开专题会议研究部署，制定整改方案，建立问题责任清单，逐项明确整改措施、责任分工与完成时限，并定期跟踪督办，确保整改工作责任到人、落实到位。截至公告日，已完成整改14个问题（立行立改类9个已全部完成，分阶段整改类完成5个），其余9个问题均已制定阶段性计划，正按序时进度持续推进整改。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于执行预（决）算管理制度不严格、履行审核职责不到位，部门预（决）算编制不完整、不细化、不规范问题的整改情况。

整改情况：加强预算编制、财务管理等知识学习，提升专业技能。加强预算管理，强化对下属部门预算草案的审核职责。按要求规范编制预算，做到应编尽编。在2026年部门预算编制时，按照州财政局要求，州卫健委和州直属医疗卫生机构已将所有收支都编入部门预算。严格按照法定批复时限批复委机关和州直属单位预算。

2.关于应缴未缴非税收入0.25万元问题。

整改情况：已于2025年6月6日上缴州财政局。

3.关于未按要求清理上缴存量资金574.48万元问题。

整改情况：已完成清理并上缴州财政局。

4.关于无预算采购音视频融合管理系统服务，且签订合同不合规，存在排斥潜在供应商及违规支付服务费的问题。    

整改情况：加强政府采购相关政策的学习贯彻，持续规范单位采购行为。加强采购项目管理和采购过程管控，规范资金支付审批程序。追回资金19.82万元并上缴州财政局。

5.关于维修改造的培训中心部分闲置、部分使用不合

规问题。

整改情况：州妇计中心制定《培训中心管理办法》，并参照周转房标准对居住职工收取租金。

6.关于落实监管职责不到位，执行津补贴政策和职工福利政策不严格问题。

整改情况：违规领取的补贴资金已全部退回。州疾控中心已制定《周转房管理制度》，州妇计中心已制定《培训中心管理办法》，并严格落实。

7.关于部分公务接待支出不合规问题。

整改情况：严格落实相关规章制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。加强对公务接待报账单据的审核，严格执行公务接待和财政资金管理规定，规范接待行为，严控公务接待费用支出。

8.关于监督直属单位公务用车管理不到位问题。

整改情况：督促部门建立健全单位公务用车管理制度，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，建立公务用车台账，规范车辆统筹调度与日常安排。

9.关于部分一般性支出费用控制不到位问题。

整改情况：对接州大数据局，按照《协同办公平台部署通知单》安排，将政务外网接入委机关所有办公电脑，充分利用政务外网资源，节省办公开支。将政务信息系统与医院信息系统进行划分，将政务信息系统依托政务云和电子政务外网使用，将医院信息系统依托健康云和省5G健康专网使用。

10.关于未按规定建立健全业务培训计划编报和审批制度问题。

整改情况：已建立健全业务培训计划编报和审批制度，按要求编报年度培训、会议计划。2026年纳入年度培训计划的培训项目安排资金，未纳入的不予安排。

11.关于购买培训食宿酒店服务程序不合规问题。

整改情况：修改完善内控制度，并严格按制度执行，自审计发现问题以来，举办会议、培训均按要求履行采购程序。

12.关于督促直属单位健全内部采购管理制度不够到位，采购事项和购买服务程序不合规问题。

整改情况：州卫生健康委党委对相关责任人进行严肃批评教育，并责成加强相关法律法规的学习，杜绝类似情况再次发生。督导相关部门修订完善采购管理制度，并成立内控领导小组，严格采购、业务培训等审批手续，层层落实审核把关。

13.关于会计基础工作差、财务核算不准确，导致账表、账账、账实不符问题。

整改情况：加强部门财务基础管理工作，强化财务人员业务培训，调整充实财务人员，规范会计科目设置和明细核算，确保相关支出真实合规，账实、账表、账账相符。

14.关于内审机制不健全，开展内部审计不到位问题。   

整改情况：州卫生健康委已制定《甘孜州卫生健康委员会内部审计制度》，完善内部审计机构，严格按要求开展内部审计。

（二）正在整改问题及后续整改措施。

1.关于推动医用高压氧舱项目工作力度不够，运营目标绩效差的问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已制定《甘孜州促进医用高压氧舱有效利用实施方案》，建立健全医用高压氧舱运行情况通报制度，加强督促指导，持续提升设备利用率。已商州医疗保障局，向四川省医疗保障局提交《关于调整医用高压氧舱治疗价格的申请》。预计2026年7月完成整改。

2.关于部分房产及租金长期账外管理，且资产租金定价不合理、未随市场行情评估论证浮动上调的问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已对房产租金收取情况进行核实，对单位资产进行清理，正在对接相关部门履行变更、划拨等手续。预计2026年7月完成整改。

3.关于私人长期无偿占用部分资产，导致国有资产损失浪费问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已将相关资产收回，委办公室统一管理使用。州妇计中心正在空地项目规划，确保国有资产有效利用。预计2026年7月完成整改。

4.关于权属不明晰，账实不符、家底不清问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前督导各部门已对达报废标准的资产按程序报审处置。督导州疾控中心、州妇计中心对接州级相关部门，查询提交资料，办理房屋产权证。预计2026年7月完成整改。

5.重建设轻管理，建成的信息化资产未规范管理和核算问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已开展单位信息化建设项目资产清理，下一步将登记入账，做到账账、账表、账实相符，真实准确反映资产状况，防止资产流失。预计2026年7月完成整改。

6.部分公务用车管理使用不到位问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已制定公务用车管理制度，并对接州机关事务局等州级相关部门，按程序对已达报废年限车辆进行处置，下一步将对其他车辆进行清理处置。预计2026年7月完成整改。

7.未按要求将信息化建设项目纳入项目储备库管理问题。

整改情况:该问题属持续整改问题。目前已开展全州卫生健康系统信息化建设专题调研，形成专题调研成果，研究全州信息化一体化建设方案，结合甘孜州卫生健康信息化建设需求，建立项目储备库，将信息化项目纳入其中。预计2026年7月完成整改。

8.监管不到位，基层中藏医馆健康信息平台未运行，部分乡镇卫生院出具虚假验收报告问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前已建立督促指导机制，督促信息化建设公司按期完成接入平台，乡镇卫生院规范开展项目验收投入使用。预计2026年7月完成整改。

9.影像检查结果数字化共享互认平台建设未达目标要求，运行效果较差问题。

整改情况:该问题属分阶段整改问题。目前28家县级医院数据已接共享调阅平台，下一步陆续接入其它县级医疗机构。针对影像存储逐步增加，使用量较大的问题，州影像平台的存储环境已正式切换至移动云，确保能够满足共享调阅平台采集报告和影像的需求。预计2026年7月完成整改。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的加强预算绩效管理、强化资金监管和资产管理等建议，我单位高度重视、充分吸纳，切实将审计建议转化为推动卫生健康管理提质增效、规范发展的具体举措。

（一）提高政治站位。从忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，把审计整改工作作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强政治责任感和政治敏锐性，不折不扣地落实好各项整改任务。认真落实党政主体责任、党委书记和主任第一责任人责任、领导班子“一岗双责”，深刻反思，汲取教训。切实把审计整改转化为推动卫生健康高质量发展的动力和源泉。

（二）抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减、劲头不松。对已完成整改的问题开展“回头看”，防止反弹，对分阶段整改和持续整改的问题按月督查进度。

（三）健全长效机制。对审计发现的问题，深入反思、举一反三，认真查找同类及相似问题，健全内控制度和控制措施，补齐短板，形成预防问题再次发生的长效机制，确保各项整改措施落地见效。认真学习、贯彻落实相关文件精神，结合自身工作实际，全力做好审计发现问题的持续整改。

（四）加强落实监督。加强对各直属单位财务、项目招投标、绩效管理等工作的指导和监督，定期组织财务、审计专题培训，提升业务能力，全面推进各单位管理工作规范化。

（五）强化结果运用。以审计发现问题整改为契机，不断提升预算管理水平和资金使用效益，切实增强“解决一个问题，建立一套制度，规范一类问题”的意识，确保全州卫生健康领域各项工作再上新台阶。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。