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甘孜州卫计委决算公开 

2019-09-08 13:07:02 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

甘孜州卫计委决算公开

第一部分

一、基本职能及主要工作

(一)卫生和计划生育委员会机关汇总

卫生和计划生育委员会属于州政府管辖的下属部门,财政预算全额拨款单位,包含有州卫计委机关(行政单位)、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生和计生生育监督执法支队(参公单位)、州藏医院、四川省卫生学校、州卫校附院、州皮肤病防治院、州医疗事故鉴定办及信息中心9个下属。卫生计生系统工作主要是贯彻牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康甘孜战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。负责起草卫生,计生,中藏医药发展的政策意见部署;负责制定疾病预防控制规划等公共卫生问题的组织实施,推进深化医药卫生体制改革,坚持保基本,强基层,强机制,协调推进医疗保障,医疗服务,公共卫生,药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革制度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。一是更加注重预防为主和健康促进,提高全民健康意识,加强爱国卫生运动工作,预防和控制重大疾病,积极应对人口老龄化,建立完善卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,促进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重卫生健康服务质量,促进卫生健康事业高质量发展和中藏医药强州。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,强化医疗、医保、医药的联动,加大公立医院改革力度。同时定期完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

1、医药卫生体制改革及创新创业

2018年,县级医疗机构年门诊诊疗116.29万人次,同比增长16.22%;住院诊疗6.58万人次,同比增长17.71%;床位使用率72.96%,同比增长0.83%。乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区服务站门诊116.28万人次,同比增长1.87%;住院诊疗0.83万人次,同比增长-25.23%。县域(州域)内就诊率达到92%,县级医院开展远程会诊657例,占院外会诊比达98%。州人民医院因门诊区域扩大等原因,医师日均诊疗量25.14人次,同比下降0.63%,综合医院门诊、住院下级转诊率达5%以上。18个县(市)100%开展家庭医生签约服务,签约服务率51.05%,重点人群签约服务覆盖率86.60%1-11月辖区内门诊次均费用83.43元,同比增长1.19%;住院次均费用5259.80元,同比增长14.71%。二级及以上公立医院药占比33.56%,同比下降0.27%。个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以内。三级甲等综合医院门诊预约诊疗率5%。医疗机构上网采购药品、医用耗材和医用试剂,药械集中采购考核积分达到90分。100%公立医院医用设备进行网上备案及价格查询管理。成立以委主任任组长的三医监管工作领导小组及专家组,召开全州医改医政重点工作培训会议,专题安排部署三医监管平台系统应用工作。卫计、发改、人社、保险业协会联合转发《四川省医师多点执业管理办法(试行)》,加快推进和规范医师多点执业,促进优质医疗资源平稳有序流动和科学配置。2018年全州医师多机构执业3人,增长率400%

2、健康扶贫

100%完成2018年全省卫生计生精准扶贫工作。设立卫生扶贫救助基金18个,筹集资金9005万元,累计救助3.3万人次,救助金额1074.98万元。经基本医保、大病保险、卫生扶贫基金救助等途径报销(救助),贫困患者个人支付比例为5.8%,控制在10%目标范围内。2017366个退出贫困村,因乡镇卫生院覆盖、村与村合建等原因,确定318个村卫生室建设项目,目前,已全面完成建设项目,同步加强合格村医配备,配备率达到100%。持续推进生育秩序整治行动,政策外多孩率5.85%,同比下降1.06个百分点。

3、民生工程和民生实事

全面完成民生工程和民生大事各项目标。完成三项制度资金资金打卡发放工作。完成贫困白内障患者手术复明1597例,完成目标任务的159.7%。完成包虫病病情调查37.9万人次,完成目标任务的153.59%;免费药物治疗14393人次,完成目标任务的126.84%。全州城乡居民健康电子建档率达92.91%,完成目标任务的103.23%。完成免费婚前体检4080对,完成目标任务的340%。完成7367人孕前优生健康检查,完成目标任务的131.69%。完成8237人健康体检,完成目标任务的100.00%。省下达目标任务177万元,我州落实到位县级公立医院取消药品加成财政补助经费499万元,其中:省级补助112万,州级配套117万元,县级配套270万元。除包虫病以外的重大疾病和地方病病人共计免费治疗1705人,完成目标任务的170.5%18个县(市)已设立卫生基金,各县()根据申请合格的救助人数据实拨付。

4、公共卫生服务

国家免疫规划疫苗报告接种率达99%以上。二级以上医院设置或明确承担疾病预防控制(预防保健)科室。年度报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率87.24%2018年度肺结核患者成功治疗率达90.08%。高血压、糖尿病患者健康管理率分别达45%40%以上。全民健康生活方式行动县(区)覆盖率达100%。孕产妇住院分娩率达92.21%,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在38.65/10万、4.73‰5.99‰。新创国家卫生县城(乡镇)2个以上。省级卫生县城、乡镇、村覆盖率分别达到50%25%20%。每季度公开用户水龙头水质卫生监测信息。

5、健康服务业

制定《2018年健康服务业项目实施方案》,10月召开甘孜州健康服务业统计监测报表制度培训会,11月召开全州养老院服务质量建设专项行动推进现场会。2017年省下达我州健康服务业项目 2个,下达建设资金400万元,已完成建设目标任务,省级补助资金执行率达到100%。加强卫生计生项目建设,中央下达2014年及以前项目投入使用率100%2015年项目开工率100%,完工率95%,投入使用率85%2016年项目开工率100%,完工率80%,投入使用率65%

6、计划生育服务管理

制定下发《关于坚持计划生育基本国策 鼓励群众按政策生育的通知》,生育登记服务无擅自增设前置条件。独生子女父母奖励金打卡发放率、发放到位率均达100%。建立计划生育特殊家庭一对一、多对一联系人制度,每户计划生育特殊家庭至少有1-2名固定联系人,每户特殊家庭走访慰问不少于2/年。流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达87%以上。

二、机构设置

卫生和计划生育委员会属于州政府管辖的下属部门,财政预算全额拨款单位包,包含州卫计委机关(行政单位)、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生和计生生育监督执法支队(参公单位)、州藏医院、四川省卫生学校、州卫校附院、州皮肤病防治院、州医疗事故鉴定办及信息中心9个下属单位,编制571个,年末实有人数492人,在职489人,离休3人、参公人数11人。其中:1个行政单位47人,事业编制的参公单位1个,4个全额拨款事业单位、3个全额拨款医院会计制度单位,各单位不同程度承担了医疗卫生计生所有业务工作。

第二部分

一、   入支出决算总体情况说明

2018年州卫生计生系统各单位,以健康扶贫和包虫病综合防治为重点,以深化医改为动力,聚卫生计生系统之力,着力推进各项工作,取得了明显成效,年度目标任务基本完成。总体来看,在各级政府、各级财政的关心关爱下,逐步加大了对卫计系统的投入,不仅在民生工程项目(基本公共卫生服务项目、包虫病项目、计划生育项目)加大了投入,同时也在卫计医疗机构能力建设方面,信息化建设给予了大力支持。

一年来,我卫计系统坚持新时期卫生与健康工作方针,深入推进各项方针政策,主动作为,认真落实卫生计生部门各项任务,确保2018年全面完成卫生与健康事业各项目标。在2018年的决算公开工作中,严格按照财政决算开的文件精神以及各医疗卫生计生单位的职能、承担相关业务工作性质,经请示领导和相关业务科室同意,决算公开工作中将决算数据中2100409款项重大公共卫生收入2399.97万元和支出905.79万元涉及涉密的艾滋病防治项目、包虫病防治项目、地方病防治等项目不予公开,剔除涉密项目后,2018年卫生系统9个单位总收入20,516.92万元。与2017年相比,收入增加了649.47万元、增长0.03%,主要是各级政府加大了对医疗机构远程会诊和广东援建项目人才培训培养的投入,不仅提高了卫计人员的医技水平,同时也方便了各级患者就诊改善就医环境,一定程度上解决了就医难的困难。各医疗部门也加大了预算执行,基本完成了当年项目进度,2018年总支出22,193.95万元在2019年的基础上下降了1050万元,下降0.001%。主要变动原因,2018年省级安排给卫健委的远程会诊项目1155万元,在2018年底进行招标,2019年实施。目前远程会诊项目正在按照相关程序有效进行。

二、   入决算情况说明

卫计系统严格遵守中华人民共和国《预决算法》和《预决算法实施条例》的规定,按照当年州财政部门预算编制要求,根据预算编制办法、口径、程序开展部门预算编制工作。

基本支出(人员经费、公用经费等)预算编制始终坚持实事求是的原则,按照财政部门规定的部门分类分档分标准要求,严格执行两上两下,即自下而上、自上而下的程序,无瞒报、虚报的现象。支出决算过程按照实际发生额、和财政要求进行决算。

专项支出预算编制,按照卫生事业发展实际需求,结合当年省卫计委安排的工作量、州政府安排的重点工作和下一年度工作计划,科学测算专项工作开展经费需求,进行专项经费编制,做到量力而行,并收支计划平衡稳妥。2018年州卫生计生系统9个单位本年收入合计20,516.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,295.61万元,占64.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入6,270.30万元,占30.56%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入951.01万元,占4.63%

三、   出决算情况说明

按照州财政局决算编审要求,部门决算编制在日常会计核算的基础上,按决算编报口径,遵循《会计法》依法编制当年发生的经济业务报表,全面综合反映单位预算执行结果和财务状况,数据与财政的功能科目一致,真实完整。在支出过程中,各医疗机构严格按照相关项目实施方案,资金管理规定,绩效考核要求,以深化医改为动力,聚卫生计生系统之力,着力推进各项工作进度,取得了明显成效,年度目标任务基本完成。各医疗单位努力向上,开拓进取,加强各资金的使用管理,又快又好的完成了,当年的目标任务。2018年本年支出合计22,193.95万元,其中:基本支出15,044.00万元,占67.78%;项目支出7,149.95万元,占32.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出*0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018按照州财政局决算编审要求,部门决算编制在日常会计核算的基础上,按决算编报口径,遵循《会计法》依法编制当年发生的经济业务报表,全面综合反映单位预算执行结果和财务状况,数据与财政的功能科目一致,真实完整,同时也得到了各级政府和财政的大力支持,整个卫生计生统统财政拨款总收入13,295.913万元、各卫生计生单位部门在实施过程中严格相关制度规定,加快了各项目执行进度加大了各项目绩效考核和预算执行,与2017年相比,财政拨款收入减少6022.49万元,下降22%主要是国家按照实际所需系统投入,按照基层单位急需,将资金逐步落实到基层医疗机构。在支出上,加快进度逐步,全年总支出15,543.33万元,与2017年相比,支出减少1050万元,下降0.01%。主要变动原因是2018年省级安排给卫健委的远程会诊项目1155万元,在2018年底进行招标,2019年实施。目前远程会诊项目张在按照相关程序有效进行。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

基本支出(人员经费、公用经费等)预算编制、决算编制始终坚持实事求是的原则,基本支出有所降低;项目支出按照卫生事业发展实际需求,结合当年省卫计委安排的工作量进行预算,按照项目进度和资金使用编制决算。2018年一般公共预算财政拨款支出15,543.33万元,占本年支出合计的70.03%。在支出上,加快进度逐步,全年总支出15,543.33万元,与2017年相比,支出减少1050万元,下降0.01%。主要变动原因是2018年省级安排给卫健委的远程会诊项目1155万元,在2018年底进行招标,2019年实施。目前远程会诊项目张在按照相关程序有效进行。也存在正常减员现象,到龄退休人员8人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15,543.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.62万元,占0.01%;教育支出(类)1806.57万元,占11.62%;科学技术(类)支出30.53万元,占0.19%;文化体育与传媒支出3.10万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出1391.28万元,占8.95%;医疗卫生支出11644.8万元,占74.91%;农林水支出0.86万元,占0.01%;住房保障支出578.07万元,占3.72%;其他支出86.5万元,占0.56%……。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为15,543.33,完成预算**%。其中:

1.一般公共服务(类)201款一般公共服务支出: 支出决算为1.62万元,完成预算100%

2.教育(类)205(款)教育支出(项): 支出决算为1,806.57万元,完成预算89%,决算数小于预算主要原因是1、预拨2019年春节学生补助省高级补助中职助学金50万元;2、部分项目实施进度缓慢,中央补助“9+3”免费职业教育24万元。

3.科学技术(类)206(款)科学技术支出(项): 支出决算为30.53万元,完成预算9.5%,决算数小于/等于预算数的主要原因是科研项目藏药仁青蒂达芒觉新制剂研发应用研究,项目实施缓慢48.4万元,未完成项目结算。

4.文化体育与传媒(类)207(款)文化体育与传媒支出(项): 支出决算为3.1万元,完成预算0.07%,决算数小于预算数的主要原因是藏医药(甘孜州南派藏医药)40万元研究工作进行缓慢,州级非遗传承人补助3.1万元未领取。

5.社会保障和就业(类)208(款)社会保障和就业支出:(项): 支出决算为391.28万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为11644.8万元,完成预算41.9%,决算数小于/等于预算数的主要原因是新产品研究开发补助经费124.5万元;卫生计生专项及公卫卫生资金4477.5万元,涉及2年项目和政府采购项目款和跨年实施需要。

7.农林水支出(类)213(款)(项)农林水支出:支出决算为0.86万元,完成预算100,决算数小于/等于预算数的主要原因是

8. 住房保障支出(类)221(款)住房保障支出(项):支出决算为578.07万元,完成预算100%

9. 其他支出(类)229(款)其他支出(项):支出决算为86.5万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年基本支出(人员经费、公用经费等)预算编制、决算编制始终坚持实事求是的原则,因人员正常退休,和按照八项规定,厉行节约要求,基本支出有所降低。

一般公共预算财政拨款:基本支出15,543.33万元,其中:人员经费7550.92万元,主要包括:基本工资1788.5万元9、津贴补贴1268.09万元、奖金882.9万元、伙食补助费19.77万元、绩效工资1486.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费840.73万元、职业年金缴费153.89万元、其他社会保障缴费82.4万元、其他工资福利支出31.15万元、离休费62.58万元、退休费、抚恤金69.31万元、生活补助244.63万元、医疗费9.66万元、基本医疗费283.52、公务员医疗135.49万元、奖励金21.6、住房公积金578.07、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出56.51万元等。
  公用经费1037.57万元,主要包括:办公费23.84万元、印刷费3.87万元、咨询费0.08万元、手续费0.79万元、水费3.7万元、电费49.66万元、邮电费37.77万元、取暖费91.12万元、物业管理费、差旅费358.44万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费.47万元、租赁费0万元、会议费4.75万元、培训费203.15万元、公务接待费10.53万元、劳务费5.089万元、委托业务费0万元、工会经费43.67万元、福利费55.55万元、公务用车运行维护费39.33万元、其他交通费5.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出81.01万元、办公设备购置27.93万元、专用设备购置13.29万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年卫计系统在三公经费使用过程中,从预算、使用、决算完成,都严格执行中央八项规定、省委十项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,具体说明如下:2018三公经费财政拨款支出决算为71.45万元,完成预算95%

(上述预算口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算为71.45万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,厉行节约原则下调5%。在各单位内部强化措施,规范执行财经纪律,领导班子带头执行条例,坚决遏制和制止了公款吃请,公务接待费逐年递减,公款出国费为零,在车辆运行费略有下降。2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.9万元,占79.64%;公务接待费支出决算14.55万元,占20.36%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.9万元,完成预算100%,公务用车共计28辆,主要用于卫计业务工作中基本公共卫生督查、卫生计生专项督查、计划生育整治督查、卫生建设和扶贫项目督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018减少63.18万元,下降52.61%,一是尽管医疗卫计系统业务工作量大,涉及督查、考核项目较多,车辆燃料、维修、过路费用相应增加,但在车辆动用过程中,我们严格公车私用,除卫生计生医疗业务工作外,禁止任何人违规动车。22018年车辆购置车辆156.31万元、2019年车辆购置0万元。

3.公务接待费支出14.55万元,预算支出95%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元,下降0.02%,主要原因是严格控制公务接待制度、规范执行财经纪律,领导班子带头执行条例,坚决遏制和制止了公款吃请,公务接待费逐年递减。公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2431799(不包括陪同人员),共计支出14.55元,具体内容包括:主要用于各地市州和上级相关部门对卫计系统业务指导督查开支;事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元;他国内公务接待支出0.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。无政府基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理情况。按照部门预算要求对我系统公共卫生项目实施绩效管理。如:国家免疫规划疫苗报告接种率达99%以上。二级以上医院设置或明确承担疾病预防控制(预防保健)科室。高血压、糖尿病患者健康管理率分别达45%40%以上。全民健康生活方式行动县(区)覆盖率达100%。孕产妇住院分娩率达92.21%,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在38.65/10万、4.73‰5.99‰。新创国家卫生县城(乡镇)2个以上。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标57个,涉及财政资金8068.5万元,覆盖率达到100%

(二)项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映项目中:

1、州配套医疗质量控制管理及医院等级评审医师考试无偿献血药政管理工作经费40万元:州医疗质量管理,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系,提升全州医疗质量控制工作水平培训3次,培训人次达286人次;疗质量管理与评价的规范化与同质化,维护人民群众的健康权益分3个工作组对18个县督查2次;开展医院等级复查评审18个,范医院运行发展,促进医院加强管理,规范医疗行为,提升医院管理和技术水平加强药政和药品采购管理,加强医师执业考核管理和医师护士电子化注册工作,提高队伍素质2次;加强无偿宣传招募,确保临床用血安全宣传4次。执行率100%,达到逐步规范医院管理提高一级水平的目的。

2、妇幼保健业务督导经费35万元:对18个县妇幼保健工作进行业务督导2次,培训3次,妇保院等级达标复查5个。从而达到提高县乡产儿科能力水平及规范各县妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率,项目执行率100%

3、基本公共卫生服务项目经费14万元:培训基层公共卫生服务人员54人次;开展18县市36乡镇督导指导1次;开展公益宣传1次,对18个县市督查1次,绩效考核分3个工作组2次,达到人人享有公共卫生均等化,健康档案建档率有所提高,项目执行率100%

4、各类考试经费40万元:完成2018术资格考试暨护士资格考试报名,现场确认和组织考试2次,完成每年国际执业医师和执业助理医师的报名,资格审查和县城确认2次。完成执业医师技能考试和综合笔试考试的试卷接送2次,达到提高各医疗机构人员技能提升和待遇落实。完成了对医技人员培训培养,提高医技人员医技水平,项目执行率100%

5、藏医院新产品研发补助经费20万元:主要对甘孜州南派藏医药的发扬和研发,使民族医药的传承和发展得到了保障,项目执行率100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)单位:万元

项目名称

州配套医疗质量控制管理及医院等级评审医师考试无偿献血药政管理工作经费

预算单位

甘孜州卫健委机关

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

1.加强全州医疗质量管理,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系,提升全州医疗质量控制工作水平,促进全州医疗质量管理与评价的规范化与同质化,维护人民群众的健康权益;2.开展医院等级复查评审,规范医院运行发展,促进医院加强管理,规范医疗行为,提升医院管理和技术水平加强药政和药品采购管理;加强医师执业考核管理和医师护士电子化注册工作,提高队伍素质;加强无偿宣传招募,确保临床用血安全。

州医疗质量管理,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系,提升全州医疗质量控制工作水平培训3次,培训人次达286人次;疗质量管理与评价的规范化与同质化,维护人民群众的健康权益分3个工作组对18个县督查2次;开展医院等级复查评审18个,范医院运行发展,促进医院加强管理,规范医疗行为,提升医院管理和技术水平加强药政和药品采购管理,加强医师执业考核管理和医师护士电子化注册工作,提高队伍素质2次;加强无偿宣传招募,确保临床用血安全宣传4次。执行率100%,达到逐步规范医院管理提高一级水平的目的。实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

培训督查各1

完成培训3次、督查2次、宣传1

完成培训3次、督查2次、宣传1

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意

满意

满意

满意

项目名称

州配套妇幼保健业务督导经费

预算单位

甘孜州卫健委机关、州妇保院

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

1.当年摘帽的贫困县妇幼保健机构达到二级水平,确保妇幼民生工程、两纲、妇幼重大公共卫生项目顺利推进;2.;加强无偿宣传招募,确保临床用血提高全州产科急救的快速反应和处置能力,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。对18个县妇幼保健工作进行业务督导,提高县乡产儿科能力水平及规范各县妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

18个县妇幼保健工作进行业务督导2次,培训3次,妇保院等级达标复查5个。从而达到提高县乡产儿科能力水平及规范各县妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率,项目执行率100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

培训1次督查1

培训3次督查2

培训3次督查2

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意

满意

满意

满意

项目名称

州配套基本公共卫生服务项目经费

预算单位

甘孜州卫健委机关、州疾控中心

预算执行情况(万元)

预算数:

14

执行数:

14

其中-财政拨款:

14

其中-财政拨款:

14

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

1.逐步实现公共卫生均等化,健康档案建档率有所提高;2.。培训基层公共卫生服务人员54人次;开展1836乡镇督导指导1次,行程约5000公里;开展公益宣传;保障日常运转需要。

培训基层公共卫生服务人员54人次;开展18县市36乡镇督导指导1次;开展公益宣传1次,对18个县市督查1次,绩效考核分3个工作组2次,达到人人享有公共卫生均等化,健康档案建档率有所提高,项目执行率100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

培训1次督查1

培训1次督查1

培训1次,宣传1次,督查1次,考核2次。

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意

满意

满意

满意

项目名称

州配套各类考试经费

预算单位

甘孜州卫生学校

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

完成每年卫生技术资格考试暨护士资格考试报名,现场确认和组织考试。完成每年国际执业医师和执业助理医师的报名、资格审查和县城确认。完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送等

完成2018术资格考试暨护士资格考试报名,现场确认和组织考试2次,完成每年国际执业医师和执业助理医师的报名,资格审查和县城确认2次。完成执业医师技能考试和综合笔试考试的试卷接送2次,达到提高各医疗机构人员技能提升和待遇落实。完成了对医技人员培训培养,提高医技人员医技水平,项目执行率100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成4次考试任务工作

完成4次考试任务工作

完成4次考试任务工作

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意

满意

满意

满意

(三)项目名称

州配套藏医院新产品研发补助经费

预算单位

甘孜州卫健委机关

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

完成民族医院医药研发

主要对甘孜州南派藏医药的发扬和研发,使民族医药的传承和发展得到了保障,项目执行率100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

继续加强完成藏医药研发

完成当年研发任务

完成当年研发任务

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意

满意

满意

满意

部门开展绩效评价结果。

1、绩效目标管理情况。按照部门预算要求对我系统公共卫生项目实施绩效管理,如二级以上医院设置或明确承担疾病预防控制(预防保健)科室。高血压、糖尿病患者健康管理率分别达45%40%以上。全民健康生活方式行动县(区)覆盖率达100%。孕产妇住院分娩率达92.21%,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在38.65/10万、4.73‰5.99‰。新创国家卫生县城(乡镇)2个以上。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标57个,涉及财政资金8068.5万元,覆盖率达到100%

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018度,卫计委机关运行经费支出481.37万元,2017年决算数增加30.57万元,增加6.7%,主要是要是2017年统计时未统计参公单位州执法支队,2018年统计该单位数据。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,卫计系统政府采购支出总额525.38万元,政府采购货物支出525.38万元,购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于皮防院490.38万元办公设备、妇幼保健院35万元医疗设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,卫计系统共有车辆39,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车4辆;特种专业技术用车3辆;离退休干部用车0辆;其他用车31

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)15

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)17

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

卫生计生部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。卫生和计划生育委员会属于州政府管辖的下属部门,财政预算全额拨款单位,包含有州卫计委机关(行政单位)、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生和计生生育监督执法支队(参公单位)、州藏医院、四川省卫生学校、州卫校附院、州皮肤病防治院、州医疗事故鉴定办及信息中心9个下属。

(二)机构职能。卫生计生系统工作主要是贯彻牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康甘孜战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。负责起草卫生,计生,中藏医药发展的政策意见部署;负责制定疾病预防控制规划等公共卫生问题的组织实施,推进深化医药卫生体制改革,坚持保基本,强基层,强机制,协调推进医疗保障,医疗服务,公共卫生,药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革制度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。一是更加注重预防为主和健康促进,提高全民健康意识,加强爱国卫生运动工作,预防和控制重大疾病,积极应对人口老龄化,建立完善卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,促进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重卫生健康服务质量,促进卫生健康事业高质量发展和中藏医药强州。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,强化医疗、医保、医药的联动,加大公立医院改革力度。同时定期完成州委、州政府交办的其他任务。

(三)人员概况。包含州卫计委机关(行政单位)、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生和计生生育监督执法支队(参公单位)、州藏医院、四川省卫生学校、州卫校附院、州皮肤病防治院、州医疗事故鉴定办及信息中心9个下属单位,编制571个,年末实有人数492人,在职489人,离休3人、参公人数11人。其中:1个行政单位47人,事业编制的参公单位1个,4个全额拨款事业单位、3个全额拨款医院会计制度单位,各单位不同程度承担了医疗卫生计生所有业务工作。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。人员支出收入按照财政部门规定的部门分类分档分标准要求,严格执行两上两下,即自下而上、自上而下的程序,无瞒报、虚报的现象。专项支出预算编制,按照卫生事业发展实际需求,结合当年省卫计委安排的工作量、州政府安排的重点工作和下一年度工作计划,科学测算专项工作开展经费需求,进行专项经费编制,做到量力而行,并收支计划平衡稳妥。2018年州卫生计生系统9个单位本年收入合计20,516.92万元

(二)部门财政资金支出情况。各医疗机构严格按照相关项目实施方案,资金管理规定,绩效考核要求,以深化医改为动力,聚卫生计生系统之力,着力推进各项工作进度,取得了明显成效,年度目标任务基本完成。各医疗单位努力向上,开拓进取,加强各资金的使用管理,又快又好的完成了,当年的目标任务。2018年本年支出合计22,193.95万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。2018按照州财政局决算编审要求,部门决算编制在日常会计核算的基础上,按决算编报口径,遵循《会计法》依法编制当年发生的经济业务报表,全面综合反映单位预算执行结果和财务状况,数据与财政的功能科目一致,真实完整,同时也得到了各级政府和财政的大力支持,整个卫生计生统统财政拨款总收入13,295.913万元、各卫生计生单位部门在实施过程中严格相关制度规定,加快了各项目执行进度加大了各项目绩效考核和预算执行。

二)专项预算管理。2018年安排给卫计委各单位项目在预算执行过程中,严格按照四川省财政厅、四川省卫生和计划生育委员会、四川省食品药品监督管理局、四川省中医药管理局关于印发《四川省公共卫生服务补助资金管理办法通知》(川财社【201663号)、州卫计委资金管理办法及财务管理办法,以及各级财政要求项目绩效考核管理办法、遵循各项目实施方案、实施内容执行,按照财政局规定程序办理资金支付手续,合理使用财政资金,加强部门专项预算的执行,切实提高预算执行进度和资金的使用效益,积极配合财政、审计等部门随时对预算执行进度的检查和审计清理。达到了预期绩效目标,圆满完成了目标任务。。

(三)结果应用情况。

项目绩效考核管理办法、遵循各项目实施方案、实施内容执行,按照财政局规定程序办理资金支付手续,合理使用财政资金,加强部门专项预算的执行,切实提高预算执行进度和资金的使用效益,积极配合财政、审计等部门随时对预算执行进度的检查和审计清理。达到了预期绩效目标,圆满完成了目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。对预算安排的项目绩效考核满意。

(二)存在问题。项目实施绩效指标不够细化。

(三)改进建议。加强对项目的管理,加快项目执行进度。

部门预算安排资金分配管理的科学合理性较好,当年安排的项目资金能够在当年使用完成,跨年项目也能在2年类完成执行进度

3、项目绩效

按照预算绩效管理要求,本部门对2018一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标57个,涉及财政资金8068.5万元,覆盖率达到100%

三、存在主要问题:项目实施绩效指标不够细化,有待加强项目指标的核定。

四、相关措施建议:加强项目的规划管理,和资金管理,保证资金的安全和合理使用。



附件:

2018年决算公开州卫健委-


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