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2021年卫生健康委员会部门预算情况说明

2021-04-01 15:59:10 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

   一、部门职责

1.主要职能:卫生健康委员会是甘孜州人民政府工作部门,正处级单位。下属9个单位,编制557个,在职职工492人。

其主要职责:组织拟订全州卫生健康、中藏医药发展的政策;牵头推进全州深化医药卫生体制改革;制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施;贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责全州计划生育管理和服务工作;指导县(市)卫生健康工作;负责州确定的保健对象的医疗保健工作;参与拟订全州中藏药产业发展、重大中藏医药项目的规划并组织实施;依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责;完成州委、州政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

2021年州卫生健康委员会纳入部门预算的单位9个,包括有:州卫生健康委机关,医疗事故技术鉴定和卫生信息中心、州疾病预防控制中心、州藏医院、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生健康和计划生育监督执法支队、甘孜卫生学校、卫生学校附属医院、州皮肤病防治院。具体如下:

1、甘孜州卫健委:属一级预算单位,甘孜州人口和计划生育委员会机关总编制47名,其中:行政编制42名(副州1名,正县6名,副县7名;正科18名,副科级8名);机关工勤人员5名。 州纪委、监察局派驻纪检、监察机构及人员编制按甘委办〔200820号文件规定执行。

    2、甘孜州藏医院:成立于1984年,是集藏医医疗、教学、科研、藏药制剂生产为一体的中和性二级甲等公立医院,是国家级重点民族医院,全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心。

3、甘孜州卫校:学校核定总编制为206人(附院60人),现有教职工165人(附院55人)。班子设置为一正三副(书记、校长,专职副书记,两名副校长),设有6个科室(办公室、人事处、总务处、教务处、学生处、保卫科)及工会、团委,教学附属医院、8个临床医学教研组、5个基础医学教研组和5个普通课教研组。

   4、 甘孜州皮防院:单位编制77人,2018年在职69人,离退休53人,其中离休1人,退休52

5、甘孜州妇计中心:成立于1984年,是承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务,婚前医学检查,孕前优生健康检查等工作,负责妇幼保健和计划生育服务培训等工作

6、甘孜州疾控中心:成立于1960年,中心下设办公室、疾控一科、疾控二科、疾控三科、疾控四科、卫生科、检验科 六科一室,及工青妇群团组织,是一个藏、汉、回等多民族组成的大家族。主要职责:疾病控制;卫生监测;卫生知识宣教;卫生防疫培训;地方病防治科研;工业有害物评价与鉴定;居民健康生活指导;健康教育与健康促进研究。

7、甘孜州医鉴办:甘孜州医疗事故技术鉴定和卫生信息中心是一个独立预算机构,为州卫计委管理的二级事业单位。负责全州医疗事故技术鉴定服务工作,全州卫生区域信息网络和远程会诊网络系统规划、建设、运维管理工作等。

8、甘孜州卫计执法支队:20031月成立,属于参照公务员管理的正科级事业单位,共设置了三科一室:办公室、稽查许可科、公共卫生科、医疗卫生科。

9、甘孜州卫生学校附属医院:成立于1977年,是集医疗、教学为一体的综合性二级乙等公立医院。医院级别正区级(县级医院),隶属甘孜州卫生学校。

三、预算收支情况说明(表1-11-2

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数16268.7   万元,其中:上年结转 7969.2   万元,占48.99  %,一般公共预算拨款收入8231.94    万元,占 50.60  %,政府性基金预算拨款收入  0 万元,占  0%,国有资本经营预算拨款收入 0  万元,占  %。事业收入67.56万元,占 0.41 %

    ()支出预算情况

    2021年部门预算支出总数 16268.7  万元,其中:基本支出  7404.01  万元,占45.51  %,项目支出 8664.7   万元,占53.25   %

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2

    2021年财政拨款收支总预算  16268.7万元,比2020年财政拨款收支总预算增加  4320.16万元,主要是因为受疫情影响,项目进度执行缓慢,涉及采购项目的当年只支付了预付款项目,导致应返还额度增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8231.94    万元,上年结转一般公共预算拨款收入  7969.2   万元,支出16268.7万元,包括:一般公共服务支出 8299.51   万元、具体为:教育支出支出 1592.7   万元,科学技术支出7.16万元,文化旅游体育与传媒支出16.33万元,社会保障和就业支出949.78万元,卫生健康支出9725.81万元,住房保障支出631.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款  8231.94    万元,比2020年预算数增加 196.8 万元,主要是 新冠疫情防控及卫生应急处置财政配套增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 8231.94   万元,占  50.60   %,具体为:工资福利支出6338.09万元,占76.99%,商品和服务支出1728.09万元,占20.99%,对个人和家庭的补助155.77万元,占1.89%,其他资本性支出10万元,占 0.13  %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为  8231.94万元,主要用于: 12050302款教育支出支出 1292.7 万元   22080502款事业单位离退休21.7万元,32080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出702.08万元,42080506款机关事业单位职业年金缴费支出83.28万元,52080599其他行政事业单位养老支出41.23万元,62080802款伤残抚恤2.49万元,72081199款 其他残疾人事业支出51.99万元,82089999款其他社会保障和就业支出35.79万元,92100101款行政运行697.13万元,102100102款一般行政管理事务277万元,112100199款其他卫生健康管理事务支出255.72万元,122100201款综合医院1299.7万元,132100202款中医(民族)医院808.22万元,142100401款疾病预防控制机构812.07万元,152100402卫生监督机构206.56万元,162100403款妇幼保健机构505.38万元,172100409款重大公共卫生服务58万元,182100499款其他公共卫生支出5.5万元,192101101款行政单位医疗44.95万元,202101102款事业单位医疗262.21万元,212101103款公务员医疗补助142.79万元,222210201款住房公积金626.09万元。

    

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1

    2021年一般公共预算基本支出  7404.01万元 ,其中人员经费  6560.36  万元,主要包括基本工资1924.28万元、津贴补贴1126.74万元、奖金23.2万元、绩效工资1314.48万元,社会保障缴费1949.39万元。

    公用经费 1728.09   万元,主要包括办公费91.42万元、印刷8万元、手续费2.06万元、水费11.95万元、电费53.5万元、邮电费22.4万元、取暖费137.43万元、物业管理费3.15万元、差旅费126.8万元、维护费43.25万元、会议费5.72万元、培训费39.25万元、公务接待13.12万元、专用材料31万元、劳务费31.36万元、委托业务费1万元、工会经费47.65万元、福利费57.71万元、公务用车运行维护费43.7万元、其他商品和服务支出957.62万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3

   2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为  56.82 万元,其中因公出国(境) 0  万元,公务接待费 13.12 万元,公务用车购置及运行费  43.7 万元。

   (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。 2021年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2020年预算相比下降0.86万元,下降6.15%,主要是按照厉行节约原则配套。2021年安排了13.12万元,主要用于上级主管部门,及其他市州开展卫生健康业务督查、交叉检查食宿。

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算相比下降4万元,下降8.38%,主要是2020年无偿划拨1辆车给市场监管局开展业务工作。2021年安排了43.7万元资金,主要用于单位车辆油费、交通过路费、车辆保险费 、车辆维修维护费。

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4

 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公费5万元、印刷2万元、手续费1万元、水费0.2万元、电费20万元、邮电费4.94万元、取暖费13.23万元、差旅费27.2万元、维护费43.25万元、会议费5万元、培训费3.44万元、公务接待3万元、劳务费20万元、委托业务费1万元、工会经费6.05万元、福利费6.88万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出31.92万元。

2021年机关运行经费财政拨款预算为  170.05   万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算 996.57  万元。主要是2020年省级补助医疗服务与保障信息化建设三区三州”乡村医生资金,项目按照进度拨款。目前项目正在有序进行,项目正在安装调试阶段。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,卫健系统9个单位,共有车辆  40  辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年卫健系统部门预算9个单位安排107个项目,总预算8864.69万元,其中:当年安排预算895.5万元,上年结转7969.19万元。按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指卫健部门为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指卫健部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指卫健部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:卫健部门为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于卫健部门及涉及单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指卫健部门以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:指卫健部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。


2021州卫健委部门预算公开表


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